Analyse des comptes fournisseurs maroc

Analyse des comptes fournisseurs maroc
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Salaire de base Les primes + congé payé
les indemnités (exonérés) Taux de Mutuelle
Taux de CIMR Nombre D'enfants + femme
Salaire Brut 0.00
Salaire Brut imposable 0.00
CNSS part Salariale (4.48%) 0.00
AMO part Salariale (2.26%) 0.00
Mutuelle (Taux variable) 0.00
CIMR (Taux variable) 0.00
frais professionnels 0.00
Salaire Net imposable 0.00
IR Brut 0.00
Charge de famille 0.00
IR Net 0.00
Salaire NET 0.00

Détail de calcul IR

IR Brut = Salaire Net imposable * taux - somme a déduire

Salaire Net imposable Taux Somme a déduire IR Brut
0,00 - 2 500,00 0% 0.00 -----
2 501,00 - 4 166,00 10% 250.00 -----
4 167,00 - 5 000,00 20% 666,67 -----
5 001,00 - 6 666,00 30% 1 166,67 -----
6 667,00 - 15 000,00 34% 1 433,33 -----
Plus de 15 000,00 38% 2 033.00 -----

Charge de famille = 30 dh Pour la femme + les enfants  avec  plafond de 6 personnes



Analyse des comptes fournisseurs maroc

Analyse comptes fournisseurs


Dans cet article, nous allons voir comment analyser les comptes comptables des fournisseurs. Les fournisseurs sont ceux qui fournissent à la société des biens ou des services. En général, les achats de la société sont toujours justifiés par des factures ou des bons d'achats. Avant d'effectuer un achat, il y a des procédures à respecter, telles que l'établissement d'un bon de commande ou d'un contrat. Après l'achat, il est nécessaire de demander la facture et le bon de livraison.


L'écriture comptable d'achat d'une marchandise, par exemple, se passe comme suit :

  •     Débit : compte charge (achat marchandise).
  •    Débit : compte TVA (TVA récupérable ).
  •    Crédit : Compte de Fournisseur (vendeur).


Analyse de compte fournisseur: 

  • Vérifier si les factures d'achats sont comptabilisées.
  • Vérifier l'affectation des comptes tiers nominatifs des fournisseurs par le compte général 4411.
  • Vérifier la comptabilisation des paiements fournisseurs.
  • Vérifier le lettrage des comptes, c'est-à-dire l'association de chaque paiement avec sa facture dans le compte fournisseur concerné.
  • Vérifier les comptes d'avances aux tiers liés au compte fournisseur.
  • Pour les paiements en avance il faut comptabiliser au compte avance 3411( Fournisseurs - avances et acomptes versés).
  • Exporter un état de ce fournisseur pour communication.



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ecriture comptable Sage

- Une ecriture comptable est une opération consistant à enregistrer un flux commercial, économique ou financier. Les écritures comptables sont portées dans un document appelé journal (achat - vente - caisse - banque - OD..). On peut comptabiliser l'écriture comptable dans des logiciels comme sage ou ciel, et il ya des autres logiciels comptables. -Les journaux dans la comptabilité sont séparés comme suite: les achats, les ventes, la trésorerie et les opérations diverses. Les écritures comptables est pour objectif principale d’organiser les informations financière dans une entreprise. Le but est de fournir des états, ou des informations financière de l’activité d’une société pour prendre les bonnes décisions. -Les écritures comptables au plus part enregistrer dons des logiciels de comptabilité, Pour simplifier l’optimalisation des informations et pour améliorer la rapidité de lire et comprendre les situations financières. -Les entreprises doivent établir des états de synthèse qui donnent une image fidèle de leur patrimoine de leur situation financière et de leur résultat.

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